| A. |
AREA 1 : MANAJEMEN PERUBAHAN |
| |
1. Tim Kerja |
| |
LKE 1. SK KPN ttg Tim Pembangunan ZI tes |
| |
LKE 1b. Dokumen Pembentukan Tim Kerja dan Daftar Riwayat Hidup |
| |
|
| |
|
| |
2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas |
| |
LKE 2a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2020 |
| |
LKE 2b. Laporan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas 2020 |
| |
LKE 2c. Laporan Sosialiasi Pembangunan Zona Integritas Januari Semester I Tahun 2020 |
| |
|
| |
3. Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM |
| |
LKE 3a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2020 |
| |
LKE 3b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas 2020 |
| |
LKE 3c. Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas 2020 |
| |
|
| |
4. Perubahan Pola Pikir dab Budaya Kerja |
| |
LKE 4a. Dokumen Role Model |
| |
LKE 4b. Dokumen Agen Perubahan |
| |
LKE 4c. Laporan Kegiatan Pembangunan Budaya Kerja |
| |
LKE 4d. Seluruhnya Terlibat Zona Integritas |
| |
|
| B. |
AREA 2 : PENATAAN TATALAKSANA |
| |
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) |
| |
LKE 1a. Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP |
| |
LKE 1b. SOP |
| |
LKE 1c. SK Tim Evaluasi SOP, Form Pembaharuan SOP, Form Monev SOP |
| |
|
| |
2. E-office |
| |
LKE 2a. Capture Aplikasi SIMARI LLK |
| |
LKE 2b. Capture Aplikasi SIKEP, SIMARI, KOMDANAS |
| |
LKE 2c. Capture Aplikasi SIJATI, GESITPOL, SOS e-Court, Eraterang, KIP, PTSP |
| |
LKE 2d. Monev TI dalam pengukuran kinerja Unit |
| |
|
| |
3. Keterbukaan Informasi Publik |
| |
LKE 3a. KIP, PPID, Form Informasi, Penolakan Informasi |
| |
LKE 3b. Monev Keterbukaan Informasi Publik |
| |
|
| C. |
AREA 3 : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM |
| |
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan |
| |
LKE 1a. Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Analisis Kebutuhan Pegawai |
| |
LKE 1b. SK Penempatan Pegawai Uraian Tugas |
| |
LKE 1c. Laporan MONEV Penempatan Pegawai |
| |
|
| |
2. Pola Mutasi Internal |
| |
LKE 2a. SK Pola Promosi Mutasi |
| |
LKE 2b. SK Pola Mutasi Internal, SK Penempatan Pegawai |
| |
LKE 2c. Laporan Monev Mutasi Pegawai
|
| |
|
| |
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi |
| |
LKE 3a. Analisa Kebutuhan Pelatihan Pegawai |
| |
LKE 3b. Rencana Pengembangan Kompetensi |
| |
LKE 3c. Laporan Pengukuran Prosentase Kesenjangan |
| |
LKE 3d. Panggilan Diklat Surat Tugas |
| |
LKE 3e. Usulan Diklat Pengembangan Kompetensi |
| |
LKE 3f. Laporan MONEV Hasil Pengembangan Kompetensi |
| |
|
| |
4. Penetapan Kinerja Individu |
| |
LKE 4a. SKP 2019 |
| |
LKE 4b. Perjanjian Kinerja |
| |
LKE 4c. Penilaian Kinerja Pegawai Bulanan |
| |
LKE 4d. SK Tim Reward, SK Pegawai Teladan, Sertifikat |
| |
|
| |
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai |
| |
LKE 5a. Rekap Kehadiran, Ijin Keluar Kantor, Cuti |
| |
|
| |
6. Sistem Informasi Kepegawaian |
| |
LKE 6a. Pemutakhiran Informasi Pegawai |
| |
|
| D. |
AREA 4 : PENGUATAN AKUNTABILITAS |
| |
1. Keterlibatan Pimpinan |
| |
LKE 1a. Laporan Sosialisasi DIPA 2020 dan Penyusunan DIPA 2021 |
| |
LKE 1b. Dokumen RENSTRA, RKT, PKT, IKU |
| |
LKE 1c. Notulen Rapat Bulan Juli 2020 |
| |
|
| |
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja |
| |
LKE 2a. Dokumen LKJiP, PKT, IKU, RKT, RENSTRA |
| |
LKE 2b. Dokumen LKJiP, IKU, RKT, RENSTRA |
| |
LKE 2c. Dokumen IKU |
| |
LKE 2d. Dokumen IKU |
| |
LKE 2e. LKJiP 2019 |
| |
LKE 2f. LKJiP 2019 |
| |
LKE 2g. Sertifikat Bendahara BIMTEK Laporan Keuangan |
| |
LKE 2h. SK Bendahara, Sertifikat |
| |
|
| E. |
AREA 5 : PENGUATAN PENGAWASAN |
| |
1. Pengendalian Gratifikasi |
| |
LKE 1a. Banner Stiker, SK Tim Kendali Gratifikasi |
| |
LKE 1b. Laporan Gratifikasi |
| |
|
| |
2. Penerapan SPIP |
| |
LKE 2a. SK Tim SPIP |
| |
LKE 2b. Dokumen Penilaian Resiko |
| |
LKE 2c. Laporan Pengendalian Resiko SPIP |
| |
LKE 2d. Sosialisasi SPIP |
| |
|
| |
3. Pengaduan Masyarakat |
| |
LKE 3a. SK Petugas Penerima Pengaduan Panduan |
| |
LKE 3b. Capture Respon Pengaduan |
| |
LKE 3c. Laporan MONEV Pengaduan Masyarakat |
| |
LKE 3d. Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat |
| |
|
| |
4. Whistle Blowing System |
| |
LKE 4a. Laporan Sosialisasi SIWAS MARI |
| |
LKE 4b. SK Pedoman WBS, SK Tim WBS |
| |
LKE 4c. MONEV Penerapan WBS |
| |
LKE 4d. Tindak Lanjut Penerapan WBS |
| |
|
| |
5. Penanganan Benturan Kepentingan |
| |
LKE 5a. SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan |
| |
LKE 5b. Sosialisasi Benturan Kepentingan |
| |
LKE 5c. SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan |
| |
LKE 5d. MONEV Benturan Kepentingan |
| |
LKE 5e. Tindak Lanjut Benturan Kepentingan |
| |
|
| F. |
AREA 6 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |
| |
1. Standar Pelayanan |
| |
LKE 1a. SK Standar Pelayanan, SK Inovasi |
| |
LKE 1b. SK Pemberlakuan Maklumat, Capture Maklumat |
| |
LKE 1c. SOP PTSP, Capture SOP |
| |
LKE 1d. Laporan Review SOP |
| |
|
| |
2. Budaya Pelayanan Prima |
| |
LKE 2a. Laporan Briefing PTSP |
| |
LKE 2b. Informasi Pelayanan |
| |
LKE 2c. SK Pemberian Kompensasi, Foto Souvenir |
| |
LKE 2d. Foto PTSP, SK PTSP, Aplikasi PTSP |
| |
LKE 2e. Foto Inovasi SIJATI dan GESITPOL |
| |
|
| |
3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan |
| |
LKE 3a. Laporan SKM |
| |
LKE 3b. Capture Hasil Survei |
| |
LKE 3c. Laporan IKM dan IPAK |
| 
| Dilihat: 778
